Listas y Documentos

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Facturas proveedor.

1. La pestaña “Facturas Proveedor” presenta una lista que resume todas las facturas recibidas de los proveedores en relación con la orden de compra.

2. Esta lista proporciona una visión general de las transacciones financieras asociadas con las compras realizadas al proveedor.


3. Esto facilita la identificación y gestión de las facturas relacionadas con la orden de compra, ayudando en el seguimiento y control de las transacciones financieras asociadas con la adquisición de productos.

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Documentos varios.

1. En esta pestaña, puedes agregar cualquier documento adicional que necesites adjuntar a la orden de compra

2. Hacer click en el botón “Elegir archivo”, se abrirá el explorador de archivos de tu pc, donde deberás elegir el archivo a agregar.


3. El archivo agregado, aparecerá en la lista, donde podrás hacer vista previa del archivo en la parte derecha o eliminar el archivo

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Ctotización proveedor.

1. En esta pestaña, tiene la opción de subir cotizaciones proporcionadas por tus proveedores.

2. Al hacer click en el botón “Elegir archivo”, se abrirá el explorador de archivos de tu pc, donde deberás elegir el archivo a agregar


3. El archivo agregado, aparecerá en la lista, donde podrás hacer vista previa del archivo en la parte derecha o eliminar el archivo